الملاحظة: وجود 536 عقاراً غير مستغل لدى الإدارة كما في 30 نوفمبر 2024، حيث لوحظ عدم وجود آلية لدى الإدارة لحصر ومتابعة العقارات غير المستغلة القابلة للاستثمار، مما وصل ببعض العقارات إلى 24 سنة.
رد الجهة: سنعمل على تحسين آلية الكشف الدوري من خلال قوائم العقارات المسجلة وغير المسجلة والمباني الوقفية، على أن تقوم مجموعة التفتيش بالتعاون مع مجموعة الإيجارات ليتم العمل بها خلال النصف الثاني من العام 2025. وفيما يخص الاستثمار، فهو ضمن الخطة السنوية لعرض العقارات القابلة للتطوير والاستثمار كما هو معمول به منذ بداية عام 2025.
الملاحظة: وجود 584 عقد تأجير طويل الأجل استمر العمل بها، رغم انتهاء مدتها منذ فترات وصلت في إحدى الحالات إلى حوالي 24 سنة.
رد الجهة: نتفق مع الملاحظة بشأن تتبع تواريخ انتهاء العقود وجاري العمل على آلية تحت التجربة خلال عام 2025، ومراجعة العقود 9 أشهر قبل انتهائها مع الإجراءات المتبعة لتأجيرها أو التجديد.
الملاحظة: قيام الإدارة بتجديد بعض عقود تأجير العقارات الوقفية طويلة الأجل مع نفس المستثمر دون طرحها في مزايدة.
رد الجهة: نود الإفادة أن التأجير يكون بالممارسة ومع إبرام العقود، فإن عقود التأجير تتضمن بند أن الأولوية للمستأجر في إعادة التأجير وكذلك توجد بنود بشأن التنازل الملزمة للطرفين بحسب قانون الإيجارات رقم 27 لسنة 2014، وفي حال الإخلاء للعقار يعرض مرة أخرى من خلال المزايدات.
الملاحظة: بلغ إجمالي متأخرات الإيجارات المستحقة للإدارة حوالي 15 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، لوحظ عدم قيام الإدارة في بعض الحالات باتخاذ أية إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين، وبعضها تجاوز 17 سنة.
رد الجهة: نؤكد أن المتابعات قائمة من قبل مجموعة تحصيل الإيرادات، وسوف يتم التوجيه بأن تقوم المجموعة بمراجعة القائمة بخصوص المستأجرين المتأخرين.
الملاحظة: عدم قيام الإدارة بقفل حساباتها وإعداد بياناتها المالية وتدقيقها منذ سنة 2009، أي لمدة 16 سنة.
رد الجهة: تم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية 20212024.
الملاحظة: عدم قيام قسم الحسابات بإعداد تسويات شهرية لمطابقة أرصدة الحسابات البنكية في سجلات الإدارة بالكشوف البنكية لتلك الحسابات وتسويتها، والبالغ عددها 9 حسابات بنكية، الأمر الذي لا يساعد على اكتشاف أي تلاعب أو أخطاء.
رد الجهة: تم تكليف فريق بالتنسيق مع شركة خاصة لإتمام الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية 20212024، ويشمل ذلك إعداد التسويات البنكية وسير الإجراءات والممارسات الخاصة بقسم الحسابات.
الملاحظة: قيام الإدارة أحياناً بالشراء بالأمر المباشر من الموردين والمقاولين لتنفيذ أعمال تتعلق بالعقارات الوقفية تتجاوز قيمتها ألف دينار.
رد الجهة: سوف يتم مراجعة الإجراء وتعديله بما يتوافق مع التوصية، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2025.